| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018006 |
| Číslo faktúry: | FD /0432/18 |
| Číslo zmluvy: | 284/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o. |
| Adresa: | Budimír 19,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | výstavba telocvične |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153716,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0432_18 |
| Zverejnené: | 21.12.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:25.
